目录
第一部分 荷塘区两型办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区两型办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区两型办2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 荷塘区两型办单位概况
一、主要职能
株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室为区人民政府直属事业单位，机构为全额拨款正科级事业单位。主要职责有：
（一）组织调查研究并提出全区“两型”社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性、规范性文件，组织指导“两型”社会建设有关规划的编制和评审工作。
（二）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案；指导协调各专项改革方案的实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。
（三）组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；协同区直有关部门审查相关重大基础设施和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定辖区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。
（四）统筹、协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。
（五）指导并推进全区“两型”示范点创建工作；督促、检查区“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实。
（六）组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。
（七）组织、协调“两型”社会建设的宣传和培训工作；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项，承担区“两型”社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。
二、部门决算单位构成
机构情况：参照公务员管理的事业单位。人员编制情况：我单位事业编制4名。领导职数：主任1名，副主任2名。
第二部分 荷塘区两型办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 荷塘区两型办2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区两型办2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计351.32万元，比上年增加106.22万元，增长43.34%;本年支出总计351.32万元，比上年增加106.75万元，增长43.65%。主要原因是工作任务的增加，加大了对绿心地区生态保护补偿资金的投入和市指标的增加以及人员工资调标。
二、关于荷塘区两型办2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计351.32万元，其中：财政拨款收入351.32万元，占总收入的100%，政府性基金拨款0万元。
三、关于荷塘区两型办2017年度支出决算情况说明
本年支出合计351.32万元，一般公共服务支出74.02万元，占总支出的21.07%，节能环保支出243.33万元，占总支出的69.26%，城乡社区支出33.98万元，占总支出的9.67%。
四、关于荷塘区两型办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计351.32万元，比上年增加106.22万元，增长43.34%。
2017年度财政拨款支出总计351.32万元，比上年增加106.75万元，增长43.65%。
五、关于荷塘区两型办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出总计351.32万元，比上年下降106.22万元，下降43.34%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出351.32万元，比上年增长44.33%，政府性基金支出0万元，比上年下降100%；本年度基本支出349.32万元，比上年增长42.83%。项目支出2万元，与上年持平。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出决算数合计351.32万元，与年初预算差异率为482%。主要原因是一是加大了对绿心地区生态保护补偿资金的投入，二是在在职人员工资调标，三是上级指标增加。
六、关于荷塘区两型办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为349.32万元，占本年支出99.43%，其中：工资福利支出53.48万元，占本年支出15.22%，商品和服务支出293.35万元，占本年支出83.50%，对个人和家庭的补助3.45万元，占本年支出0.98%，基本建设支出及其他资本性支出1.04万元，占本年支出0.30%。
七、关于荷塘区两型办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、2017年“三公”经费预算数3.10万元，决算数1.38万元，比预算减少1.72万元，下降55.48%。主要原因是：本单位2017年度严格执行预算，严控支出，“三公”经费支出总额不超年初预算数。
2、2017年“三公”经费决算总额比2016年“三公”经费决算总额减少1.87万元，下降57.36%。主要原因是厉行节约，严控支出，保持“三公”经费逐年下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为1.38万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费1.38万元（公务接待40批次，347人）；3.公务用车运行维护费0万元。
八、关于荷塘区两型办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入、支出决算数均为0万元，比上年减少1.68万元，下降100%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出292.39 万元，比2016年增加88.40万元，增长43.33%。主要原因是：上级市指标增加，工作任务增加，加大了对两型改革、绿心保护专项经费的投入。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出4.84万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门公务用车保有量为0；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套），其他固定资产4.10万元。
（四）预算绩效情况的说明。
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩
效目标的细化和量化，主要包括：
1、产出指标：
指标1：推进绿心保护工作：100%。
指标2：两型示范创建工作开展率：100%。
指标3：区政府各机构交办事宜执行率：100%。
2、效益指标：
指标1：推进绿心保护工作：①签订区、镇、村三级责任状；②大力争取绿心补偿资金和项目资金；③探索绿心生态保护长效机制。
指标2：申报成功1-2个省级两型创建示范单位。
指标3：开展荷塘区“两型文化节”活动。
指标4：辖区内居民满意度达到95%。
3.我区在樟霞村开展了一系列两型示范创建及生态农业建设，具体成效如下：
（1）太阳能路灯推广。投入50万元新安装141盏节源太阳能路灯，路灯的安装为村民的出行提供了良好的便利。
（2）村民服务中心提质改造。投入10.6万元完成节能灯、节水阀安装和周围绿化工程，这项工程为村民的生活提供了更好的服务与便利。
（3）垃圾分类设施全覆盖工程。投入11.954万元新增垃圾回收池10个，添置垃圾斗车3台，发放分类垃圾桶650个。
（4）道路绿化建设。投入20万元绿化村主道1公里，此项目美化了村庄环境，也提高了村庄的绿化率。
（5）油茶提质改造。投入40万元对村庄500亩油茶林进行砍伐杂草、垦复施肥、病虫害防治等工作，这一项目不仅提高了村庄的绿化率，同时也增加了村民的经济收入。
（6）道路硬化。为了村民的出行方便，2016年以来共投入资金260余万元用来硬化村组道路7.4公里，原主道拓宽硬化5公里。
第四部分 联系方式
以上信息由株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室负责接受公众询问，接洽人龙香兰；联系电话28428446。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。