目录
第一部分 荷塘区人社局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区人社局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区人社局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 荷塘区人社局概况
一、主要职能
认真宣传、贯彻、执行党和国家的有关劳动、人事法律、法规和政策，综合管理全区劳动、人事和社会保障工作；负责全区公务员的录用、交流、轮换、奖惩、考核、培训、辞职辞退等工作；协调指导事业单位的人事制度改革和人事管理工作；负责军队转业干部的安置和大中专院校毕业生的就业指导；负责全区机关事业单位工资及福利工作，全区机关事业单位的干部统计和工资统计；协调督促机关事业单位科级及以下退休人员的待遇落实；负责全区劳动关系调整、劳动监察和劳动争议仲裁工作；负责全区机关事业单位和企业工作人员的退休办理工作；负责全区机关、企事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险收缴和发放；指导全区企业退休人员社会化管理工作；负责下岗失业人员登记、农村劳动力转移、职业介绍、职业技能培训、申报职业资格和职业技能鉴定服务，再就业指导、就业情况统计、协调落实再就业优惠政策等就业综合管理工作；负责街道、社区劳动保障平台和人力资源市场建设、管理工作；负责应届大、中专院校毕业生的档案托管；负责牵头区政府为民办实事工作。
二、部门决算单位构成
2017年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：荷塘区社会保险事业管理局、荷塘区医疗保险服务中心、荷塘区退休管理办公室。
下设3个内设机构：办公室、人事工资股、区为民办实事考核办公室。
人员编制情况：我单位设行政编制8名，机关后勤服务事业编制1名。领导职数：局长1名，副局长3名。
第二部分 荷塘区人社局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 荷塘区人社局2017年度部门决算情况说明
一、荷塘区人社局2017年度收入支出决算总体情况
说明
2017年总收入决算数为1210.26万元，2016年总收入决算数为1029.23万元,2017年比2016年总收入增加17%。其中：2017年其他收入决算数为141.93万元，2016年其他收入决算数为167.49万元，2017年比2016年其他收入减少15%。本年总支出中，2017年总支出决算数为1261.52万元，2016年总支出决算数为906.38万元，差异率39%。
差异原因分析。由于年度工资提标，生活补贴增加，人员经费增加，决算数较上年数增加。
二、关于荷塘区人社局2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计1210.26万元，财政拨款数为1068.33万元，占本年度收入88%。其中：其他金额141.93万元，占本年度收入12%。
三、关于荷塘区人社局2017年度支出决算情况说明
2017年度实际支出数为1261.52万元，按资金来源分析财政拨款支出1068.33万元，占本年度支出85%。其他资金支出为193.19万元，占本年度支出15%。按支出性质分析基本支出为1245.67万元，占本年度支出99%，项目支出15.85万元，占本年度支出1%，其中：一般公共服务支出726.21万元，占本年度支出57.6%，教育支出10万元，占本年度支出0.8%，文化体育与传媒支出5万元，占本年度支出0.4%，医疗卫生与计划生育支出78.21万元，占本年度支出6.2%，农林水支出5万元，占本年度支出0.4%，社会保障和就业支出437.05万元，占本年度支出34.6%，资源勘探信息等支出0.05万元，占本年度支出0.004%。
四、关于荷塘区人社局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算数为1068.33万元，比上年增加24%。其中一般公共预算收入为1068.33万元，比上年增加24%。2017年财政拨款支出决算数为1068.33万元，比上年增加25%，按预算分类，一般公共预算金额1068.33万元，比上年增加25%。按支出性质分类，基本支出1052.48万元，比上年增加23%，项目支出为15.85万元，比去年增加100%。
五、关于荷塘区人社局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出1068.33万元，比上年增加25%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出决算数为1068.33万元，按预算分类，一般公共预算金额1068.33万元，比上年增加25%。按支出性质分类，基本支出1052.48万元，比上年增加23%，项目支出为15.85万元，比去年增加100%。按支出经济分类，工资福利支出561.27万元，占本年度财政拨款支出的53%，商品和服务支出246.9万元，占本年度财政拨款支出的23%，对个人和家庭补助支出220.31万元，占本年度财政拨款支出的21%，对企事业单位的补贴支出为24万元，占本年度财政拨款支出的2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出1068.33万元，占本年度总支出的85%。年初结转和结余205.57万元，本年收入总预算数为1610.47万元，决算总收入为1210.26万元，差异率为25%。
年初预算数较大原因是年初预算包括了财政对养老保险和医疗保险区级配套资金的补助。
六、关于荷塘区人社局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出合计1068.33万元，其中：一般公共服务支出726.21万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的68%，教育支出10万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出1%，文化体育与传媒支出5万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出0.5%，社会保障和就业支出260.97万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出24%，医疗卫生与计划生育支出61.1万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出6%，农林水支出5万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出0.5%，资源勘探信息等支出0.05万元，占本年度一般公共预算财政拨款支出0.005%。
七、关于荷塘区人社局2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度本局在区委区政府的领导下，严格按照财经纪律和"预算法"控制支出，2017年"三公"经费支出决算为12万元，公务接待费支出决算11万元，公车购置和维护费1万元，其中，因公出国（境）0万元，国内公务接待11万元，公务用车运行维护费1万元，比上年增加20%，原因是2017年新农合并入医保中心。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年组织学习培训、国内公务接待共313批次，国内公务接待人员2546人次。
八、关于荷塘区人社局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出209万元，比2016年减少131 万元，降低38.5%。主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定，机关运行经费支出每年递减。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额15.37 万元，其中：政府采购服务支出15.37 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年，在区委区政府的正确领导下，区人社局全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话，深入践行“五大发展理念"，紧紧围绕中央"四个全面"战略布局，认真贯彻落实省委、市委决策部署，围绕建设"实力荷塘、活力荷塘、宜居荷塘"的工作主线，坚持稳中求进的工作总基调，致力于做好创业就业工作、社会保障构建、人才队伍建设、劳动关系调整、民生服务保障等各个环节，各项目标任务全面或超额完成，实现了各项工作的良好开局。
1、实现新增城镇就业8941人，为年目标的102.77%；失业人员再就业3611人，为年目标的100.31%；就业困难对象再就业806人，为年目标的100.75%；新增农村劳动力转移就业275人，为年目标的125.0%；带动城乡就业4545人，为年目标的105.7%。
2、企业养老保险新增扩面人数2880人，完成全年任务2400人的120%，基金征缴28647万元，完成全年任务26000万元的110.18%；城乡居民基本养老保险参保缴费221.5万元，完成全年征缴任务129万元的171.71%；失业保险参保总人数11505人，完成全年任务11500人的100.04%，征缴基金295万元，完成全年任务230万元的128.26%。
3、城乡居民医保参保人数为29.79万人，参保率为100.51%；城镇职工基本医疗保险基金征缴6887万元，为年计划的112.9%；完成生育保险基金征缴419万元，为年计划的104.75%。
4、2017年按照上级有关备勤制度，受理劳动投诉185起，为310人追回被拖欠的工资95万元，清退押金2万元。
5、2017年通过公务员招考和事业单位公开招聘引进高素质人才25人，招聘教师71名，招募"三支一扶"人员3人，指导钻石人力资源公司公开招聘网格化管理员61人。
第四部分 联系方式
以上信息由荷塘区人社局办公室负责接受公众询问，接洽人：左红华、陈秀琼 ；联系电话：28428468。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。