目录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会概况
一、主要职能
中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会1985年成立以来，高举团结和民主两大旗帜，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能，为全区经济社会发展作出了积极的贡献。
二、部门决算单位构成
机关内设办公室和经济科技委员会、提案法制委员会、文教卫体委员会和学联群团委员会，其中办公室设秘书长一名，经济科技委员会设主任一名，提案法制委员会设主任、副主任各一名，文教卫体委员会设主任一名，学联群团委员会设主任、副主任各一名。遴选27名区政协委员担任各专委会兼职委员，其中经济科技委员会兼职委员6名，提案法制委员会兼职委员（提案审查委员会委员）10名，文教卫体委员会兼职委员6名，学联群团委员会兼职委员5名。机关工作人员19名，其中县级干部5名、科级干部11名、科员2名、工勤人员1名（车改后转岗），含不再担任领导职务县级干部2名，不再担任领导职务科级干部3名。政协株洲市荷塘区第五届委员会现有委员157名，委员按界别构成分成经济、科技、文体艺术、医卫、教育、城建、法制、农村、群团、联络联谊等10个界别小组，在全区各镇、街道各安排联络工作负责人1名（正科级）。
第二部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计629.65万元，比上年增加160.22万元，增长34.13%;本年支出总计629.81万元，比上年增加160.68万元，增长34.25%。主要原因：一是工资提标；二是公务员医疗补助费增加；三是公车改革增加司勤人员安置费；四是公车补助及日常公用经费增加。
二、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计629.65万元，其中：一般公共预算财政拨款625.21万元，占总收入的99.29%；其他收入4.44万元，占总收入的0.71%。
三、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出总计629.81万元，其中：一般公共服务支出
604.50万元，占总支出的95.98%；文化体育与传媒支出4.00万元，占总支出的0.64%；社会保障和就业支出21.30万元，占总支出的3.38%。
四、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计625.21万元，比上年增加165.94 万元，增长36.13%。
2017年度财政拨款支出总计625.37万元，比上年增加166.11万元，增长36.17%。
五、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计625.37万元，比上年增加166.11万元，增长36.17%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计625.37万元，其中：基本支出625.37万元，占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为625.37万元，比年初预算增加225.86万元，增长56.53%。
2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为625.21万元，比上年增加165.94 万元，增长36.13。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为625.37万元，比上年增加166.11万元，增长36.17%。
六、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为625.37万元，其中：工资福利支出353.84万元，占总支出的56.58%；商品和服务支出120.07万元，占总支出的19.20%；对个人和家庭的补助127.69万元，占总支出的20.42%；其他资本性支出13.92万元，占总支出的2.23%；对企事业单位的补贴9.85万元，占总支出的1.57%。
七、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.2017年“三公”经费预算数11.27万元，决算数11.20万元，比预算减少0.07万元，减少0.62%。主要原因是：1.严格控制因公出国（境）人员的审批；2.公务接待人数与批次减少，公务接待费比年初预算减少0.07万元；3.2017年公车改革减少公务用车4台，公务用车运行维护费比年初预算减少0万元。
2.2017年“三公”经费决算数为11.20万元，比上年减少11.85万元，减少51.42%，其中：1.因公出国（境）费7.08万元，比上年增加7.08万元，增长100%，主要是2017年应上级单位要求赴乌克兰、白俄罗斯、土耳其出国学习考察；2.公务接待费4.12万元，比上年减少0.07万元，减少1.67%，主要是接待人次数减少；3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少18.86万元，减少100%，主要原因是2017年公车改革减少公务用车4台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为11.20万元，其中：1.因公出国（境）费7.08万元（1人次）；2.公务接待费4.12万元（国内公务接待88批次，国内公务接待人数1030人）；3.公务用车运行维护费0万元(2017年公务用车改革减少公务用车4台)。
八、关于中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
结合我单位实际情况，2017年度没有政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出143.84万元，比2016年减少1.34万元，减少0.92%。主要原因是：以厉行节约为原则，严格执行公车改革政策，缩减开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门公务用车保有量0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我部门加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理机制。
第四部分 联系方式
以上信息由政协财务室负责接受公众询问，接洽人：文琼；联系电话：0731-22397103。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。