目录
第一部分 株洲市荷塘区文化体育和旅游局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市荷塘区文化体育和旅游局概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关文化体育旅游以及新闻出版、版权管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。
（2）研究制订全区文化、体育、旅游事业的发展规划并组织实施。
（3）指导和协调发展全区文化体育产业和旅游产业，加快建设“文化荷塘”步伐。
（4）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、体育活动，指导基层文化体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。
（5）负责全区的书报刊零售、电游、打字复印、音像制品零售（出租）的行政审批、发证、年审和管理工作。
（6）负责全区文化、体育、新闻出版市场管理。
（7）负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。
（8）负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。
（9）负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。
（10）承担区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
株洲市荷塘区文化体育和旅游局是区政府领导下的正科级行政机关，内设办公室，业务股，旅游事业办公室，及一个二级机构文化馆。全局共有6个行政编，5个事业编制，实有人数15人。在职干部15人，退休干部14人。
第二部分 株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计839.74万元，比上年增加317.71万元，增长60.86%;本年支出总计836.66万元，比上年增加321.92万元，增长62.54%。主要原因：一是工资提标；二是公务员医疗补助费增加；三是创建国家公共文化服务体系示范区工作经费增加；四是公车补助及日常公用经费增加。
二、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计839.74万元，其中：一般公共预算财政拨款827.74万元，占总收入的98.57%；其他收入12.00万元，占总收入的1.43%。
三、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度支出决算情况说明
本年支出总计836.66万元，其中：教育支出6.00万元，占总支出的0.72%；文化体育与传媒支出806.66万元，占总支出的96.41%；商业服务业等支出24.00万元，占总支出的2.87%。
四、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计827.74万元，比上年增加316.01万元，增长61.75%。
2017年度财政拨款支出总计827.74万元，比上年增加316.01万元，增长61.75%。
五、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计827.74万元，比上年增加316.01万元，增长61.75%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计827.74万元，其中：基本支出827.74万元，占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为827.74万元，比年初预算增加541.12万元，增长188.79%。
2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为827.74万元，比上年增加316.01万元，增长61.75%。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为827.74万元，比上年增加316.01万元，增长61.75%。
六、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为827.74万元，其中：工资福利支出227.53万元，占总支出的27.49%；商品和服务支出482.54万元，占总支出的58.30%；对个人和家庭的补助113.59万元，占总支出的13.72%；其他资本性支出4.09万元，占总支出的0.49%。
七、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.2017年“三公”经费预算数1.80万元，决算数1.80万元，比预算减少0万元，减少0%。主要原因是：1.严格控制因公出国（境）人员的审批；2.公务接待人数与批次减少，公务接待费与年初预算持平；3.2017年公车改革减少公务用车2台，公务用车运行维护费比年初预算减少0万元。
2.2017年“三公”经费决算数为1.80万元，比上年减少0.44万元，减少19.46%，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费1.80万元，比上年减少0.12万元，减少6.04%，主要是接待人次数减少；3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.32万元，减少100%，主要原因是2017年公车改革减少公务用车2台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为1.80万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费1.80万元（国内公务接待15批次，国内公务接待500人）；3.公务用车运行维护费0万元(2017年公务用车改革减少公务用车2台)。
八、关于株洲市荷塘区文化体育和旅游局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
结合我单位实际情况，2017年度没有政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出486.62万元，比2016年增加206.92万元，增长73.98%。主要原因是：一是全市创建国家公共文化服务体系示范区工作进入攻坚阶段；二是公车补助及日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额53.72万元，其中：政府采购货物支出53.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门公务用车保有量为0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我部门加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
第四部分 联系方式
以上信息由文体旅财务室负责接受公众询问，接洽人：文静；联系电话：0731-28428563。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。