目录
第一部分 荷塘区征管办单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区征管办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区征管办2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 荷塘区征管办概况
一、主要职能
（1）负责全区重点工程和重点项目的管理、监督、协调和调度；
（2）受区政府委托，参与全区城市规划、国土开发和环境保护中重点项目的研究和决策，拟定区政府确定的重点项目的政策措施，提出年度区重点工程和建设项目名单的初步意见；
（3）监督和检查区重点工程和项目建设计划执行情况，协调解决建设中出现的问题；
（4）会同有关部门做好区重点工程和建设项目的选址、规划等前期工作，参与项目竣工验收，配合有关部门对重点建设项目的工程质量、工程监督、工程安全和资金使用情况进行监督检查;
（5）会同有关部门指导、监督、检查区重点工程和建设项目的招标投标工作；
（6）会同有关部门开展重点建设项目的督查等工作；
（7）负责宣传国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策；
（8）负责城市扩容建设中征地拆迁的指导和组织实施工作，协助国土、房产部门统一区域内征地拆迁补偿安置标准，经法定程序批准后组织实施；
（9）负责审批各项目征地拆迁补偿安置方案，对征地拆迁安置资金进行监管；
（10）代表区政府协同国土等部门对外承接征地拆迁项目，协调相关部门配合做好征地拆迁工作，负责受理征地拆迁投诉，督促、协调做好矛盾纠纷的调处等工作，解决因征地拆迁遗留的有关问题；
（11）配合治理违法建设综合管理大队共同做好征地拆迁中违法违章建筑的预防、查处、拆除工作，营造好的拆迁环境；
（12）负责全区征地拆迁农民生产、生活安置工作，开展调查研究，制定相关政策及制度，负责基层单位安置房建设规范化管理及建设的督查指导考核工作；
（13）审核补偿资料，对手续完善的资料支付征拆款及各项经费，同时对征拆资料进行整理归档；
（14）完成市级部门对我区征拆征收各项工作的考核及区级内部征拆征收工作的考核、调度；
（15）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
荷塘区征地工作协调管理办公室是株洲市荷塘区人民政府直属的正科级全额拨款事业单位，无二级机构。
第二部分 荷塘区征管办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 荷塘区征管办2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区征管办2017年度收入支出决算总体情况说明
本年收入比上年收入减少6345..52万元，减少了18%，原因：主要原因为本年征地拆迁经费和不可预计费等列入财政预算拨款金额减少，且2017年减少了基金拨款及其他拨款。
本年支出比上年支出减少6313.97万元，减少了18%原因：1.工资福利支出增加：2017年调增了工资及社保费用；2.商品服务支出减少：厉行节约开支；3.个人家庭补助增加：根据工资调增了公积金的缴款额；4：对项目预算拨款这类进行了账务调整，从对事业单位补贴科目调整至其他资本性支出科目。且2017年减少了基金拨款及其他拨款。
二、关于荷塘区征管办2017年度收入决算情况说明
2017年财政拨款收入29628.1万元，占比100%，无其他拨款。
三、关于荷塘区征管办2017年度支出决算情况说明
征管办2017年度支出总额29629.65万元，其中基本支出143.1万元，占比0.48%，项目支出29486.55万元，占比99.52%。
四、关于荷塘区征管办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
征管办2017年财政拨款收入29628.1万元，比去年减少6307.72万元，减少18%，主要原因是本年征地拆迁经费和不可预计费等列入财政预算拨款金额减少。
征管办2017年一般公共预算财政拨款支出29628.1万元，比去年减少6307.72万元，减少18%，增减原因：征地拆迁项目资金由国开行直接拨款到项目账，未通过财政预算拨款，导致财政拨款收入支出都相应减少。
五、关于荷塘区征管办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出总额为29628.91万元，比去年减少6276.91万元，减少17.48%，其中一般公共服务支出增加1.31%，教育支出增加22.94%，城乡社区支出减少56.08%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出总额为29628.91万元，其中一般公共服务支出占比58.82%，教育支出占比20.93%，城乡社区支出占比20.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
增减原因：因为2017年预算是根据2016年决算数做出的，2017年由于财政投入方向改变，导致预算数与决算数有差异。
六、关于荷塘区征管办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
征管办2017年一般公共预算财政拨款基本支出143.1万元，其中机关服务121.55万元，占比84.94%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，占比13.98%； 其他一般公共服务支出1.55万元，占比1.08%。
七、关于荷塘区征管办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费中，无公务用车维护费用，无因公出国（境）费用，只有公务接待费用，2017年实际支出3.3万元，比2016年减少0.1万元，减少2.9%；比预算数减少0.2万元，减少5.7%，公务接待减少的原因是：厉行节约，反对铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费中，国内公务接待27批次，国内公务接待人数821人。
八、关于荷塘区征管办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收支。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出121.55 万元，比2016年增加18.67万元，增长18%。主要原因是：工资待遇增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3 万元。
（三）国有资产占用情况。公务用车保有量为0量。单位价值50 万元以上通用设备0（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
在2017年的市征地拆迁和房屋征收两次季度考核中，荷塘区分获全市第一、第二名，年度考核有望获评市征地拆迁和房屋征收先进单位，并在2017年第三次"阳光拆迁"工作检查中，获得全市十个县（市）区第一名，得到市级部门和市领导的高度肯定。
1、区本级征拆任务完成情况：2017年，荷塘区年度计划开征项目72个（续征项目29个、新征项目43个），征收集体土地约5000亩，国有土地上房屋征收约9万平方米。截至12月31日，全区正在推进的64个（含续征）征拆征收项目中，累计交地43宗，4943亩,共签订房屋补偿协议673户，国有房屋665户，征收面积109595平方米。
2、市级攻坚考核任务完成情况：我区列入全市攻坚考核的项目有37个（集体项目29个、国有项目8个），计划征收集体土地4208亩，涉征房屋772栋，征收国有房屋356户、单位23家，面积91759平方米。新增“百日攻坚”项目8个，涉征土地510亩。截止12月31日，37个市级攻坚考核项目和8个“百日攻坚”项目已100%完成，且部分项目更是超额提前完成任务。
同时我单位抓党建强作风，抓学习教育，提高党员思想认识；抓组织建设，实现用制度管人管事；抓作风建设，打造一支过硬队伍；抓走访慰问，确保扶贫帮困工作落到实处。
第四部分 联系方式
以上信息由 征管办财务室负责接受公众询问，接洽人杨银；联系电话28428056。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。