目录

第一部分荷塘区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分荷塘区疾病预防控制中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  荷塘区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

　　第一部分  荷塘区疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口29.64余万人的疾病预防与控制。包括落实基层公共卫生服务职能，负责公共卫生突发事件的应急处置，免疫规划、传染病、健康教育与促进、重点传染病（艾滋病、结核病、血吸虫病等）防治、食品安全风险监测、农村饮用水监测等工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　株洲市荷塘区疾控中心是区人民政府主管疾病预防控制工作的副科级事业单位，属区一级预算单位，现有4个业务科室和1 个办公室，5个科室全额拨款。中心共有人员58人，其中在职人员19人，临聘人员19人，退休人员20人。我单位2017年部门决算编制范围内无二级预算单位 。

　　第二部分 荷塘区疾病预防控制中心2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分 荷塘区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

　　一、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年本单位收入为公共财政预算、纳入预算内管理的其他收入，支出包括单位基本运行经费和各种重大公共卫生项目专项经费等。

　　本中心2017年收入决算数为1117.25万元，2016年度收入决算数为902.33万元，比上年增加214.92万元。

　　本中心2017年总支出决算数为1234.27万元，2016年度支出决算993.52万元，比上年度增加240.75万元，增长24.23%，用事业基金弥补收支差额117.02万元，上年结转和结余2.83万元。　

　　本中心2017年度年末结余分配为0万元。

　　二、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

　　本中心2017年收入决算数为1117.25万元，其中：纳入预算内管理的其他收入37.82万元占总收入的3.39%，财政预算拨款1059.05万元占总收入的94.79%，上级补助收入20.38万元占总收入的1.82%。

　　三、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

　　（1）.按支出功能分类，其中：一般公共服务支出0.97万元，占总支出的0.08%；医疗卫生与计划生育支出1058.08万元，占总支出的85.73%，其中：疾病预防控制机构952.07万元占支出的77.14%，精神卫生机构2万元占支出的0.16%，重大公共卫生专项82.04万元占支出的6.65%，其他公共卫生支出19.07万元占支出的1.55%，中医药支出2.9万元占支出的0.23%；其他支出175.22占支出的14.1%；合计1234.27万元。　

　　(2）.按支出用途分类，基本支出1103.57万元占总支出的89.41%；项目支出130.7万元占总支出的10.59%；合计1234.27万元。

　　（3）.按支出经济分类，包括工资福利支出333.9万元，占总支出的27.05%;  商品和服务支出692.62万元，占总支出的56.12%;对个人和家庭的补助158.63万元，占总支出的12.85%;其他资本性支出49.12万元，占总支出的3.98%;合计万1234.27元。

　　四、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入1059.05万元与2016年政拨款收入859.39万元相比增加199.66万元。2017年财政拨款支出1059.05万元与2016年政拨款支出882.97万元相比增加176.08万元。

　　五、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年财政拨款支出决算数为1059.05万元，与2016年相比增加176.08万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年财政拨款本年支出决算数1059.05万元，其中：基本支出953.04万元占总支出的89.99%，项目支出106.01万元占总支出的10.01%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年财政拨款支出数1059.05万元与年初预算数683.93万元相比增加375.12万元。其主要原因：一是中央转移支付重大公共卫生项目资金及省市补助项目资金增加106.08万元，二是人员经费工资支出增加193.2万元，公用经费增加75.84万元 。

　　六、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出953.04万元决算情况说明：

 七、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年“三公”经费总额为12.17万元 ，其中：公务用车运行维护费11.15万元，公务接待费1.02万元。与上年决算数14.43万元比减少2.26万元，其中：公务用车运行维护费增加1.83万元 ，公务接待费减少4.09万元。与年初预算数17.8万元比减少5.63万元，其中：公务用车运行维护费减少1.65万元 ，其主要原因为本中心严格公务用车管理，降低车辆运行成本，严禁公车私用。公务接待费减少主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年公务用车保有量5台、国内公务接待的批次22次，国内公务接待总人数329人。

　　八、关于荷塘区疾病预防控制中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出　　

      九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出0万元，比2015 年减少432.89万元，减少100%。主要原因是本单位属事业单位。

       （二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额42.47万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门公务用车保有量为5 辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

　　1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

　　2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

　　3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

　　4、加强固定资产管理。2017年对固定资产加强管理，全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

　　5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

第四部分  联系方式

　　以上信息由荷塘区疾病预防控制中心办公室负责接受公众询问，接洽人谭玲；联系电话28782510 。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

荷塘区疾控2017年度部门决算公开表格