目录
第一部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；及其他任命、撤销、罢免等职能。
二、部门决算单位构成
2017年度总计44人，其中在职人员32人，退休人员12人，与2016年度相比工作人员减少2人。
第二部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计963.35万元，比上年增加234.35万元，增长32.15%;本年支出总计995.05万元，比上年增加280.49万元，增长39.25%。主要原因：一是工资提标；二是公务员医疗补助费增加；三是公车改革增加司勤人员安置费；四是公车补助及日常公用经费增加。
二、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计963.35万元，其中：一般公共预算财政拨款959.35万元，占总收入的99.58%；其他收入4.00万元，占总收入的0.42。
三、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出总计995.05万元，其中：一般公共服务支出
987.58万元，占总支出的99.25%；社会保障和就业支出7.47万元，占总支出的0.75%。
四、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计959.35万元，比上年增加266.32 万元，增长38.43%。
2017年度财政拨款支出总计974.57万元，比上年增加281.54万元，增长40.62%。
五、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计974.57万元，比上年增加281.54万元，增长40.62%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计974.57万元，其中：基本支出968.43万元，占总支出的99.37%；项目支出6.14万元，占总支出的0.63%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为974.57万元，比年初预算增加268.78万元，增长38.08%。
2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为959.35万元，比上年增加266.32 万元，增长38.43%。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为974.57万元，比上年增加281.54万元，增长40.62%。
六、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为968.43万元，其中：工资福利支出592.51万元，占总支出的61.18%；商品和服务支出146.69万元，占总支出的15.15%；对个人和家庭的补助154.64万元，占总支出的15.97%；其他资本性支出11.77万元，占总支出的1.22%；对企事业单位的补贴62.82万元，占总支出的6.49%
七、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.2017年）“三公”经费预算数8.04万元，决算数7.82万元，比预算减少0.22万元，减少2.74%。主要原因是：1.严格控制因公出国（境）人员的审批；2.公务接待人数与批次减少，公务接待费比年初预算减少0.22万元；3.2017年公车改革减少公务用车8台。
2.2017年）“三公”经费决算数为7.82万元，比上年减少24.38万元，减少75.71%，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费7.82万元，比上年减少0.22万元，减少2.74%，主要是接待人次数减少；3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少24.16万元，减少100%，主要原因是2017年公车改革减少公务用车8台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为7.82万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费7.82万元（公务接待96批次，公务接待人员1738人）；3.公务用车运行维护费0万元(2017年公务用车改革减少公务用车8台)。
八、关于株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
结合我单位实际情况，2017年度没有政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出221.27万元，比2016年减少38.04万元，减少14.67%。主要原因是：以厉行节约为原则，严格执行公车改革政策，缩减开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门公务用车保有量车为0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我部门加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
第四部分 联系方式
以上信息由人大财务室负责接受公众询问，接洽人：张超；联系电话：0731-28428495。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。