目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　株洲市荷塘区绿化管理处是由市道路绿化管理处2009年下区后组建的副科级差额拨款事业单位。 根据株荷编办[2009]11号、株荷编办[2011]16号文件规定,本部门主要职责是:主管荷塘区范围的主次干道、小街小巷绿化维护，园林绿化规划设计、建设，古树古木的保护、绿化成果的保护，危树砍伐，营造节日氛围。

　　二、单位构成

株洲市荷塘区绿化管理处独立机构1个，下设综合办公室、财务室、考评室、监察室和工程股。 2017年末财政供养人数为92人，其中在职人员56人，退休人员36人。

第二部分  单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

　　一、关于荷塘区绿化处2017年度收入支出决算总体情况说明

　　本年收入总额1625.08万元，比上年减少199.85万元，同比下降10.95%，主要原因为建设项目资金投入减少；本年支出1625.08万元，比上年减少199.85万元，同比下降10.95%，主要原因为建设项目资金投入减少。

　　二、关于荷塘区绿化处2017年度收入决算情况说明

收入结构情况表：                                            单位：万元

　　三、关于荷塘区绿化处2017年度支出决算情况说明

　　本年支出总额1625.08万元，其中财政拨款支出1625.08万元；按支出经济分类：工资福利支出 474.53 万元，占总支出29.20 %，商品和服务支出331.67万元，占总支出20.41%，对个人和家庭的补助241.56 万元，占总支出的14.86%，基本建设支出及其他基本性支出 577.32 万元，占总支出的 35.53%。

　　四、关于荷塘区绿化处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年财政拨款收入1625.08万元。比上年减少199.85万元，同比下降10.95%，主要原因为建设项目资金投入减少；本年财政拨款支出1625.08万元，比上年减少199.85万元，同比下降10.95%，主要原因为建设项目资金投入减少。

　　五、关于荷塘区绿化处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款本年支出数1625.08万元，比上年减少199.85万元，同比下降10.95%，其中：基本支出894.89万元，比上年增加168.28万元，上涨23.16%，主要原因是年末追加四项工资和正常调级进档工资增加；项目支出730.19万元，比上年减少368.13万元，下降33.52%，主要原因是建设项目资金投入减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　支出结构情况表：                        单位：万元

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年部门预算安排支出971.96 万元，全部为财政拨款支出。2017年部门决算比部门预算增加653.12万元。其中：基本支出894.89万元，比预算增加202.93万元，主要原因是年末追加四项工资和正常调级进档工资增加；项目支出730.19万元，比预算增加450.19万元，主要原因是追加节日氛围营造支出103.56万元、追加义务植树支出22.62万元、追加偿还荷塘月色工程欠款55.02万元、追加偿还历年小游园工程欠款236.82万元、追加偿还16年防护栏杆欠款32.17万元。

　　六、关于荷塘区绿化处位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　基本支出结构分析：本年基本支出894.90万元，其中人员经费支出725.09 万元，占总支出81.02 %，日常公用经费支出169.81万元，占总支出18.98 %。

　　七、关于荷塘区绿化处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　（1）“三公”经费支出预决算对比情况：                    单位：万元

　　（2）“三公”经费支出与上年对比情况：                    单位：万元

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1、无因公出国（境）组数，无因公出国（境）人员。

　　2、公务用车购置数为0辆，公务用车原有量1辆，严格执行相关政策，在年底缴销公务用车1辆（湘BE3530）。

　　3、国内公务接待的批次26次，国内公务接待人数528人。

　　八、关于荷塘区绿化处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　无

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出26.23万元，比2016年增加4.68 万元，增长21.72%。主要原因是：水电费单价上涨和增加“一门式”监控设备维护。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额564.35 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出561.99 万元、政府采购服务支出2.36万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0 辆、其他用车5 辆，其他用车主要是园林养护用洒水车2辆、货车2辆和喷药车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　2017年我处紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全体干部职工统一思想，真抓实干，锐意进取，围绕“三个荷塘”发展目标，立足城市园林绿化建设和管理工作，实现了绿化管理市场化、精细化、规范化，各项工作健康、科学、有序发展，顺利完成各项工作任务。                                                                                                    

　　在资金的管理使用上，本部门严格遵照中央“八项规定”以及有关资金财务管理办法，严格控制“三公”经费支出，并在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，从不挤占、挪用、拖欠，确保资金使用管理上专款专用、合理公开、程序到位。

　　为确保绿化效果，营造良好的生态环境，我们精心实施绿化管理工作，抓好绿化长效管理，继续完善竞争机制，在去年市场化的基础上。通过优胜劣汰的方式，重新进行了养护招标，确保引进最好的绿化养护公司。对四个地段进行绿化中小修：红港堤地被植物提质改造，红旗立交桥立体绿化修复，金山路绿化提质改造。对红旗路、新华西路、桂花路、文化路的老旧破损的树池盖板全部进行了更换，保持了树池的干净整洁。在钻石路、新塘路、华南路等地安装了护栏，将红旗广场1500平方草皮更换为时令花卉。将桂花路20多棵桂花树更换为相同规格、相同品种树木。今年在全市五区绿化考评排名第三的好成绩。

　　每月完成两次地被植物、绿篱灌木的整形修剪，杂草垃圾的及时清理。每月定期对新华西路、新华东路、红旗路、荷塘大道、新塘路、向阳路等主干道的绿化带进行清洗。春季对所有绿地及行道树进行全面施肥。夏季高温抗旱保苗。加强绿化监察管理，保护绿化成果，处理各类毁绿占绿、群众举报和12345投诉130余件，对人为破坏、交通事故等绿地部分苗木损坏或死亡情况进行补栽，处理“一门式”申请的砍伐死或危树113株。在治理病虫害工作上，我处及时对小飞蛾、红蜘蛛、刺蛾、蚧壳虫、梨冠网蝽、桃蚜虫等虫害进行了预防和控制。对601社区、西子社区、天鹅湖社区等32个社区进行白蚁灭治工作，治理面积约90万平方。

　　组织了义务植树活动，树立全民爱绿的意识和责任。动员7家单位申报园林式单位，23家园林式单位参与复检。在全区已经建成三个林荫停车场的建设。在春节、元旦、五一、国庆等重大节日前，对红旗广场、区政府、红卫桥头、红港广场、向阳广场等节点进行节日氛围布置，摆放了60余万盆鲜花。

　　坚持不懈抓好党风廉政建设：建立健全各项制度，坚持和完善支部的理论学习制度，按照区委下达的推进“两学一做”学习教育常态化制度化学习计划和局党委制定的实施方案，进行了专题理论学习。

　　第四部分  联系方式

　　以上信息由荷塘区绿化处主任室负责接受公众询问，接洽人，易旭；联系电话13203369353，       。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017年部门决算公开表格（绿化处）