目录
第一部分 中共株洲市荷塘区委办公室单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共株洲市荷塘区委办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共株洲市荷塘区委办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 中共株洲市荷塘区委办公室概况
一、主要职能
1.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
2.及时、准确、全面地向中央、省、市和区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。
3.负责中央、省、市和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。
4.负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。
5.研究、审核各乡镇（街道、管委会）、区直各单位（部门）党组织向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
6.负责区委会议的准备和组织协调工作，统筹安排区委领导及区级领导的重要公务活动；负责上级领导来区视察的有关服务协调工作。
7.负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。
8.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。
9.负责指导全区党委系统办公室的业务工作。
10.负责区内党史资料的收集、整理、编撰工作。
11.完成区委和领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
区委办设5个内设机构：督查室、综合调研室、文秘档案室、机要室、废旧文件回收办公室。
所属事业单位2个：党史办、接待办。
荷塘区委办公室2017年12月共有编制21名，其中行政编制14名，事业编制7名。2017年12月实有人员为14人，其中行政编制12人，事业编制2人。
第二部分 中共株洲市荷塘区委办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共株洲市荷塘区委办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于中共株洲市荷塘区委办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计600.78万元，比上年增加54.65万元，增长10.01%;本年支出总计604.09万元，比上年增加58.56万元，增长10.74%。主要原因：一是工资提标；二是公务员医疗补助费增加；三是公车改革增加司勤人员安置费；四是公车补助及日常公用经费增加。
二、关于中共株洲市荷塘区委办公室2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计600.78万元，其中：一般公共预算财政拨款590.72万元，占总收入的98.33%；其他收入10.06万元，占总收入的1.67%。
三、关于中共株洲市荷塘区委办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出总计604.09万元，其中：一般公共服务支出
595.75万元，占总支出的98.62%；城乡社区支出6.48万元，占总支出的1.07%；资源勘探信息等支出1.86万元，占总支出的0.31%。
四、关于中共株洲市荷塘区委办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计590.72万元，比上年增加80.55万元，增长15.79%。
2017年度财政拨款支出总计590.13万元，比上年增加78.33万元，增长15.30%。
五、关于中共株洲市荷塘区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计590.13万元，比上年增加78.33万元，增长15.30%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出总计590.13万元，其中：基本支出584.07万元，占总支出的98.97%；项目支出6.06万元，占总支出的1.03%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为590.13万元，比年初预算增加163.22万元，增长38.23%。
2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为590.72万元，比上年增加80.55万元，增长15.79%。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为590.13万元，比上年增加78.33万元，增长15.30%。
六、关于中共株洲市荷塘区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为584.07万元，其中：工资福利支出266.41万元，占总支出的45.61%；商品和服务支出226.50万元，占总支出的38.78%；对个人和家庭的补助23.63万元，占总支出的4.05%；其他资本性支出17.45万元，占总支出的2.99%；对企事业单位的补贴50.07万元，占总支出的8.57%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.2017年“三公”经费预算数8.25万元，决算数8.07万元，比预算减少0.18万元，减少2.18%。主要原因是：1.严格控制因公出国（境）人员的审批；2.公务接待人数与批次减少，公务接待费比年初预算减少0.18万元；3.2017年公车改革减少公务用车4台。
2.2017年“三公”经费决算数为8.07万元，比上年减少34.71万元，减少81.15%，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费8.07万元，比上年减少0.18万元，减少2.18%，主要是接待人次数减少；3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少34.53万元，减少100%，主要原因是2017年公车改革减少公务用车4台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为8.07万元，其中：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费8.07万元（公务接待249批次，公务接待人数1794人）；3.公务用车运行维护费0万元(2017年公务用车改革减少公务用车4台)。
八、关于中共株洲市荷塘区委办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
结合我单位实际情况，2017年度没有政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出294.03万元，比2016年减少4.91万元，减少1.64%。主要原因是：以厉行节约为原则，严格执行公车改革政策，缩减开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我部门加强完善制度建设。从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
第四部分 联系方式
以上信息由区委办财务室负责接受公众询问，接洽人：龚丽君；联系电话：0731-28428308。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。