目录

第一部分  荷塘区农村工作局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  荷塘区农村工作局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  荷塘区农村工作局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  农村工作局单位概况

　　一、主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，结合本区实际，拟定发展农村经济的配套政策和规定，并监督检查农村经济政策的贯彻执行情况。

　　（2）负责全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、农业产业化的综合协调，并对其工作进行指导，组织有关全区农村工作全局性的重大活动。

　　（3）制定全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、农业产业化的发展规划和计划，以及完成计划的主要措施，并组织实施。

　　（4）贯彻执行国家、省、市、区有关“菜篮子”工程建设的方针、政策和法规，监督检查执行情况；负责全区蔬菜生产的布局、计划安排和管理，保障市场供应；组织生产单位补充城市占用和人口发展增长所需要蔬菜生产种植面积及菜地改造。

　　（5）根据国家有关政策，结合本区实际，协调企业调整产品结构，帮助企业建立适应社会主义市场经济要求的运行机构；做好新产品、新技术的开发和推广工作；加强企业领导班子建设，对企业干部、专业技术人员组织培训，不断提高企业职工素质，促进企业发展。

　　（6）认真执行《农业法》、《农业技术推广法》、《林业法》、《动物防疫法》、《野生动物保护法》等与涉农有关的各项法律、法规，并依法对全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、乡镇企业行使行政执法权。

　　（7）认真执行《农产品质量安全法》。负责全区产品质量检验检测、执法监督和技术服务等。

　　（8）普及推广新技术、新品种、新典型，提高全区农、林、畜牧水产、农机、经管、蔬菜、乡企的科技含量，为加速农业农村快速发展提供高效、优质服务。

　　（9）协调和指导全区农村内部各经济利益关系的政策落实，加强村级财务、土地流转、农民减负管理，维护全区农村稳定。

　　（10）贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，依法查处违反水利法律法规的案件，负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责全区防汛抗旱日常工作，负责全区水土保持工作，负责作区水利建设和管理工作。

　　（11）指导和管理好一镇、三办涉农部门的工作。

　　（12）承办区委、区政府交办的其它工作。

　　二、部门决算单位构成

　　荷塘区农村工作局是独立核算单位。

第二部分  农村工作局2017年度部门决算表

　　    一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

第三部分农村工作局2017年度部门决算情况说明

　　一、农村工作局2017年度收入支出决算总体情况说明

    本年度总收入2133.64万元，较上年的3715.29万元减少1581.65万元。总支出2140.68万元，较上年的3725.25万元减少1584.57万元。主要原因：重金属治理专项资金收入减少。

　　收、支总计与上年决算数比较           单位：万元

二、农村工作局2017年度收入决算情况说明

　　       本年收入各项构成及占比

　　本年度财政总收入2133.64万元，其中人员经费541.3万元，占25%；政府性基金收入46.58万元，占2%；农林水事业收入1545.76万元，占73%。

　　三、农村工作局2017年度支出决算情况说明

　　总支出2140.68万元，其中人员经费541.3万元，占25%；政府性基金支出46.58万元，占2%；农林水事业支出1552.8万元，占73%。

　　四、农村工作局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入2025.4万元，比上年的3715.29万元减少1689.89万元。财政拨款支出2052.58万元，比上年的3725.25万元减少1672.67万元。主要原因：重金属治理专项资金支出减少。

　　财政拨款收、支总计与上年决算数比较

    五、农村工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　本年度一般公共预算财政拨款本年支出数2006万元与上年决算数3523.25万元减少1517.25万元。主要原因：重金属治理专项资金支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款本年支出决算数结构情况及占比

　　本年度一般公共预算财政拨款本年支出数2006万元：其中：人员经费支出541.3万元，占总支出的26%；商品和服务支出1464.7万元。占总支出的74%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　财政拨款支出与年初预算数作对比       单位：万元

　　六、农村工作局于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2006万元。其中：人员经费支出541.3万元，占27%；机关运行经费支出61.48万元，占3%；公务接待费10.46万元，占1%；其他专项经费1392.76万元，占69%。

基本支出构成及占比                 单位：万元

　　七、农村工作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费支出决算表经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公”经费支出严格遵守中央八项规定，严格按照省、市文件精神规定，严格执行财务制度，严格控制招待费支出。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较     单位：万元

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较  单位：万元

   （二）“三公”经费经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　“三公”经费经费支出：1.因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数及保有量为0；国内公务接待247批次，人数2620人。

　　八、关于农村工作局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金收入46.58万元，支出46.58万元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出71.95万元，比2016年减少5.79万元，降低7%。主要原因是：公车改革，减少公务用车运行维护费，减少办公费用支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额61.48万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　 全区农业经营主体获得无公害农产品、绿色食品认证11个；四家休闲（杨家寨生态山庄、荷塘区仙庾镇霞山庄园、仙庾大院农家乐、仙庾逸趣园）农庄已进行湖南省休闲农庄电子地图，提升了休闲农业产业品牌的知名度和影响力；抓好灾后补种和秋冬种工作，完成油菜籽播种面积4000亩，蔬菜播种面积21000亩；按照“五美”要求推进新农村建设，今年完成了樟霞村、蝶屏村市级美丽乡村建设；全区共建义务植树基地三处，面积达100亩，植树节期间共认种认养树木4000多株，全年累计新造林500亩，完成林相改造600亩，植树造林成效显著； 共受理林地项目申请用地23宗，总面积为35.182公顷，审核审批征占用林地村民建房25户，查处非法占用林地29宗，共计33.2亩；畜禽免疫密度达100%，挂标率100%；对全区的13口山塘进行整修；严格把关水利工程质量，落实水利建设工程终身责任制；落实河长责任制，制定我区河长制工作实施方案，共发放移民直补资金34.8万元，争取移民安置区项目资金65万元用于移民区的基础设施建设、产业发展。

　　民生实事指标全面完成：扶持农机专业合作组织1家，完成任务的100%；新建、维修、改造农村机耕道100公里，完成任务的100%；建设美丽宜居乡村示范村1个（樟霞村），完成任务的100%；农村人口安全饮水工程建设，完成任务的100%；建设农产业标准化生产示范基地达到8个，完成任务的100%；建设农产品追溯系统追溯点1个，完成任务的100%；完成农产品抽检抽检4459批次，完成任务的111%；蔬菜等主要农产品检测合格率达100%；“三品一标”农产品认证数5个，完成任务的100%；菜篮子工程建设440亩，完成任务的110%。

第四部分  联系方式

　　以上信息由负农村工作局财务科责接受公众询问，接洽人陈路平；联系电话28428558。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017年部门决算公开表格(农工局)