株洲荷塘区防邪办公室2017年部门预算和

“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区防邪办公室主要职能职责是：负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教组织、有害气功组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的意见和建议，为区委、区政府当好参谋、助手。

下设1个内设机构：办公室。无二级预算机构

　　人员编制情况：我单位设行政编制2名。领导职数：主任1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数47.84万元，其中，一般公共预算拨款47.84万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数47.84万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为47.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出32.73万元，一般商品和服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出5.11万元，业务性商品和服务支出0万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排10万元，比上年度预算增加1.89万元，增加的主要原因是工作任务加重，经费开支增加。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.50万元;培训费0.50万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少1.18万元，同比减少70.24%。减少的原因是：严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。