2018年预算公开

                                   目录

一、单位职责及机构设置

二、收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四）政府采购预算:

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

三、名词解释

一、单位主要职责及机构设置

　本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关档案和编志工作的法律、法规，结合本区实际，制定档案和编志工作的规章制度，并组织实施。
　　（二）制定全区档案和编志事业发展的长远规划和近期计划，并组织实施。

（三）监督、指导全区各部门、企事业单位的档案工作。
　　（四）提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的的问题、监督档案文件的销毁。
　　（五）负责接收、征集并保管区属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。
　　（六）负责档案史料的编研、出版与公布工作。
　　（七）负责区志的编辑、出版工作。
　　（八）指导审查专业志、部门志的编纂。
　　（九）协助做好市志、年鉴稿件的组织、出版、发行工作。
　　（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十一）下设2个内设机构：综合办公室、业务股（现行文件服务中心）。

（十二）人员编制情况：我单位设事业编制6名。领导职数：局长1名，书记1名，副局长1名，主任科员2名，办公室主任1名。

荷塘区档案局是区人民政府主管档案工作的一级行政机关，现有科处室1个，系统共有人员6人，在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人，属区一级预算单位。

二、 部门收支概况

根据该部门主要工作任务，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算102.03万元，其中：财政全额拨款102.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。较上年减少0.6万元。

（二）支出预算102.03万元。具体安排如下：

1.基本支出：2018年年初预算数为93.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。工资福利支出76.01万元；一般商品和服务支出13.5万元；对个人和家庭补助支出3.52万元。

2.项目支出：2018年年初预算安排9万元（《荷塘年鉴编撰》），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

预算总支出增减变化：较上年减少0.6万元，原因厉行节约，节省开支。

（三）机关运行经费安排情况：

本部门2018年年初机关运行经费共安排13.5万元，较上年减少1.5万元。原因节省开支。

　 （四）政府采购预算:

　2018年政府采购预算数为0万元。

（五）三公等经费预算

2018年本单位三公经费预算数为2.67万元，其中：公务接待费2.67万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少0.3万元。会议费0.47万元，培训费2.66万元。减少原因是按照厉行节约的要求，压缩了各项开支；减少了公务用车运行维护经费。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

  部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年档案局部门预算公开表格