株洲市荷塘区城市管理行政执法大队2018年部门预算和“三公”经费预算说明-部门预决算公开

株洲市荷塘区城市管理行政执法大队2018年部门预算和“三公”经费预算说明

来源：区城管大队作者：区城管大队发布时间：2018-02-02 访问量：次字体大小：放大缩小

株洲市荷塘区城市管理行政执法大队

2018年部门预算和“三公”经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门工作职能、职责及机构设置

株洲市荷塘区城市管理行政执法大队为区城市管理和行政执法局所属全额拨款副科级事业单位。受区城市管理和行政执法局委托承担本辖区内城市管理行政执法职能。

（一）行使市容环境卫生管理、爱国卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未经批准焚烧废弃物行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外流动无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；行使卫生行政管理方面的法律、法规、规章规定的对未取得《医疗机构执业许可证》擅自在街头流动执业和无《食品卫生许可证》在街头流动从事饮食和推销食品行为的行政处罚权。

（二）负责辖区内城市户外广告设置、建筑垃圾管理等方面工作；负责渣余土准运和消纳场地的管理。

（三）负责执法队伍的建设和督查。

（四）负责拟订城市容貌标准和相关市容整治计划并组织实施。

（五）负责指导乡镇、街道开展城市管理行政执法工作。

（六）履行区委、区政府、上级部门交办的其他工作。

（七）下设4个内设机构：办公室、督察室、法规室、中队办。

（八）机构人员情况：编制数90名。领导职数：大队1名。实有在职人员51人，退休人员10人。

二、部门收支概况

（一）收入预算，2018年年初预算数809.78万元，全部为一般公共预算拨款（其中财政拨款609.78万元，非税收入90万元，其他列收列支110万元）。

（二）支出预算：2018年年初预算数809.78万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为809.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：无

预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为809.78万元，比上年增加10.57万元，主要原因是新招公务员人员增加，造成人员经费上涨。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预

算机关运行经费共安排232.75万元，比上年度预算机关运行经费减少2.25万元。主要原因是厉行节约，机关运行经费压缩10%。

（四）政府采购预算：2018年年初预算数为49.3万，包含无人飞机9万，电动摩托车8万，执法记录仪6万，办公耗材5万，对讲机4.5万，摄像机3万，车轮锁2.8万。

（五)“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数17.7万元，其中：公务接待费5.7万元、公务用车购置及运行费12万元、因公出国（境）费0万元。会议费4万元;培训费10万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2018年“三公”经费预算数比2017年减少6.45万元，同比减少26.7%。减少的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制公务接待范围和接待标准。

（六）国有资产占用情况

资产编号	资产名称	分类号	分类名称	价值	单位名称	经费来源	资产来源	购置日期
2018000005	打印机	2010601	打印设备	1580	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2017-09-22
2018000006	佳能相机	2020400	照相机及器材	1950	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2017-09-22
2018000002	联想电脑	2010104	台式机	3200	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2017-03-07
2018000004	联想电脑	2010104	台式机	3200	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2017-03-07
2018000003	长沙发	6010400	沙发类	1480	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2017-02-23
2018000001	三人位长沙发	6010400	沙发类	1480	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2017-01-04
2016000011	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000024	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000025	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000022	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000023	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000013	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000020	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000009	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000016	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000014	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000004	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000007	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000018	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000017	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000010	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000019	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000021	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000012	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000001	打印设备	2010601	打印设备	1880	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000002	打印设备	2010601	打印设备	1380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000015	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000008	执法记录仪	3609900	其他专用仪器仪表	2680	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000005	架类	6010600	架类	6650	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
2016000003	架类	6010600	架类	6650	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2016-03-17
201600020	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201600021	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201600022	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201600027	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201600026	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201600025	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201600024	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201600023	助力车	2030899	其他摩托车	3900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-08-31
201200035	惠普一体机	2020300	多功能一体机	2735	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-03-31
201200030	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2480	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-01-31
201200029	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2480	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-01-31
201200031	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2480	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-01-31
201200032	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2480	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-01-31
2001003013	办公桌	6010200	台、桌类	2700	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2014-01-31
2001003012	办公桌、椅	6010200	台、桌类	24490	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-12-01
201200028	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2720	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201600007	轻型货车	2030203	其他牵引汽车	84000	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2003-08-12
201600006	轻型货车	2030203	其他牵引汽车	84000	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-12
201200021	索尼照相机	2020400	照相机及器材	2800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200019	索尼照相机	2020400	照相机及器材	2800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200018	索尼照相机	2020400	照相机及器材	2800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200017	索尼照相机	2020400	照相机及器材	2800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200020	索尼照相机	2020400	照相机及器材	2800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200016	索尼照相机	2020400	照相机及器材	2800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200027	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2720	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200046	高压清洗机	2102308	容器清洗机械	17500	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-08-31
201200002	格力空调	2101905	空调机组	6249	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-07-31
201200001	海信冰箱	2101905	空调机组	4199	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-07-31
2001003027	文件柜	6010501	文件柜	880	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-07-31
201200026	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2780	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201200025	执法记录仪	2321003	摄录一体机	2780	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600032	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600031	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600030	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600033	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600029	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600028	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600041	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600040	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600039	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600038	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600037	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600036	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600042	电动自行车	2030900	电动自行车	3300	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-11-30
201600046	电动自行车	2030900	电动自行车	3300	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-11-30
201600045	电动自行车	2030900	电动自行车	3300	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-11-30
201600044	电动自行车	2030900	电动自行车	3300	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-11-30
201600043	电动自行车	2030900	电动自行车	3300	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-11-30
201600035	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201600034	电动自行车	2030900	电动自行车	3380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-04-30
201200024	摄像机	2321002	摄像机	10150	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-01-30
201200023	摄像机	2321002	摄像机	10150	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2013-01-30
201200044	联想电脑	2010104	台式机	4280	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-05-15
201200043	联想电脑	2010104	台式机	3790	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-03-04
201200042	联想电脑	2010104	台式机	3790	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-03-04
201600012	客货两用车	2030599	其他客车	80107	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-05-10
201600011	客货两用车	2030599	其他客车	65557.50	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2008-06-19
201600010	客货两用车	2030599	其他客车	65557.50	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2008-06-11
201600005	轻型货车	2030203	其他牵引汽车	49000	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-10-21
201600004	轻型货车	2030203	其他牵引汽车	64774	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2007-08-10
201600003	轻型货车	2030203	其他牵引汽车	64775	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2007-09-11
201600001	轻型货车	2030203	其他牵引汽车	64775	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2007-08-10
201200006	格力空调	2101908	专用制冷、空调设备	2250	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-12-16
201200012	数码照相机	2020400	照相机及器材	1750	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-10-25
201200008	格力空调	2101908	专用制冷、空调设备	1950	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2006-07-28
201200007	格力空调	2101908	专用制冷、空调设备	3040	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-11-22
201200005	格力空调	2101908	专用制冷、空调设备	2250	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-12-16
201200004	格力空调	2101908	专用制冷、空调设备	2650	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-10-04
201200003	格力空调	2101905	空调机组	4460	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2008-09-11
201200041	联想电脑	2010104	台式机	3790	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-03-04
201200038	惠普一体机	2020300	多功能一体机	1950	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2009-08-03
201200045	联想电脑	2010104	台式机	2990	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-12-13
201200022	摄像机	2321002	摄像机	2150	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-07-28
201200037	惠普打印机	2020100	复印机	1300	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-03-04
201200036	惠普一体机	2020300	多功能一体机	1950	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-13
2001003028	保险柜	6010502	保险柜	2930	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-12-18
2001003026	茶水柜	6010501	文件柜	600	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-11-27
2001003020	办公沙发	6010400	沙发类	950	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003019	办公沙发	6010400	沙发类	6360	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-06-09
2001003017	椅子	6010300	椅凳类	140	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003016	转椅	6010300	椅凳类	1100	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003010	办公桌	6010200	台、桌类	500	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003009	办公桌	6010200	台、桌类	500	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003008	班台	6010200	台、桌类	1900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003011	办公桌	6010200	台、桌类	500	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003007	1.6米办公桌	6010200	台、桌类	900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2005-03-01
2001003005	中泰会议桌	6010200	台、桌类	4000	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2004-12-30
2001003025	文件柜	6010501	文件柜	1380	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-11-27
2001003024	三门柜	6010501	文件柜	910	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003023	三门柜	6010501	文件柜	910	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-09-20
2001003021	办公沙发	6010400	沙发类	2600	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-12-13
201200034	夏普复印机	2020300	多功能一体机	4200	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2002-05-15
201600009	客货两用车	2030599	其他客车	47200	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2007-08-22
2001003003	1.6米办公桌	6010200	台、桌类	1300	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2004-06-01
2001003022	三门文件柜	6010501	文件柜	1900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2004-06-01
2001003018	办公沙发	6010400	沙发类	3400	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2004-06-01
2001003015	实木办公椅	6010300	椅凳类	3420	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2005-03-01
2001003006	1.4米办公桌	6010200	台、桌类	2500	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2005-03-01
201200011	数码照相机	2020400	照相机及器材	1250	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2010-07-28
201200015	索尼照相机	2020400	照相机及器材	3500	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2006-03-09
201200014	数码照相机	2020400	照相机及器材	1900	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-07-20
201200010	普通照相机	2020400	照相机及器材	1800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-05-15
201200009	普通照相机	2020400	照相机及器材	1800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2012-05-15
201200040	电脑	2010104	台式机	4600	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2008-08-06
201200039	HP电脑	2010104	台式机	4880	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2007-11-12
201600019	两轮摩托车	2030801	两轮摩托车	7800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	调拨	2002-10-11
201600018	两轮摩托车	2030801	两轮摩托车	7800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	调拨	2002-10-11
201600017	两轮摩托车	2030801	两轮摩托车	7800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	调拨	2002-10-11
201200033	步步高VCD	2321006	激光视盘机	498	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2002-10-01
201600016	两轮摩托车	2030801	两轮摩托车	7800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	调拨	2002-10-11
201600015	两轮摩托车	2030801	两轮摩托车	7800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	调拨	2002-10-11
201600014	两轮摩托车	2030801	两轮摩托车	7800	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	调拨	2002-10-11
201600008	客货两用车	2030599	其他客车	47200	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	调拨	2007-08-21
201200013	数码照相机	2020400	照相机及器材	1750	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2011-10-25
2001003014	雅丽办公椅	6010300	椅凳类	1200	株洲市荷塘区城管大队	财政拨款	购置	2004-12-30

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年部门预算公开表格-城管大队