株洲市荷塘区科学技术协会2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
（一）贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。
（二）组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。
（三）普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。
（四）开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。
（五）反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
（六）开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。
（七）指导、协调下属协会开展各项科技活动。
（八）完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数3人，实有人数2人。无内设科室。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围为区科协机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费（科普专项经费）。
（一）收入预算： 2021年年初预算数58.19万元，其中，一般公共预算拨款58.19万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2021年年初预算数58.19万元，其中，一般公共服务支出58.19万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为33.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资8.39万元、津贴补贴5.69万元、奖金5.97万元、社会保障缴费4.49万元、住房公积金2.64万元、其他工资福利支出1.27万元、公用经费4.74万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）科普经费专项25万元。主要用于办好“全国科普日”等主题科普活动和第五届科学网络素质大赛，做好十四五期间中国公民科学素质抽样调查和纲要评估工作，扩大科技志愿者队伍，建设科普信息员队伍，完善科普组织体系。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为58.19万元，比上年减少2.25万元，主要原因是以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排4.74万元，比上年度预算减少0.4万元，减少的主要原因是：以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高机关运行经费的使用效能。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为2.6万元。包含：办公用品0.5万元、其他办公消耗用品及类似物品0.7万元、清洁用品0.1万元、本册1万元、其他服务0.3万元等。
（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为58.19万元，其中，基本支出33.19万元，项目支出25万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数与2020年持平（为0），主要是因为严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，压缩开支，控制“三公”经费的支出。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费0.1万元，主要是召开科协工作部署会，计划1次，约30人次；科技工作者座谈会，计划1次，约30人次，最美科技工作者、最美科技志愿者评选工作会，计划1次，约30人次，经费0.1万元。
2021年预算安排培训费0.1万元，主要包括科普信息化工作培训、科普活动开展培训等等，全年预计开展2次，参加人员100余人次，经费0.1万元。
（七）其他事项。
本单位2021年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、一般公共预算“三公”经费预算、政府购买服务预算。所以公开附件的表10、表11、表19、表20、表21、表22、表23、表24、表28、表29表均为空。
本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。