株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
以保健为中心，以妇幼健康重大公共卫生服务项目为重点，推进群体保健管理，扎实开展妇幼重大公共卫生项目，攻坚克难，务实创新，全面完成各项工作任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数 9 人，实有人数 9 人。株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款副科级事业单位,无纳入预算管理的二级机构。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围为本单位，无下属单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数218.11万元，其中，一般公共预算拨款218.11万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数218.11万元，其中，一般公共服务支出218.11万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为158.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资39.13万元、津贴补贴27.02万元、奖金25.97万元、其他工资福利支出5.88万元、公用经费16.72万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为59.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
1、两癌筛查15.50万元， 做好农村妇女"两癌"筛查工作，争做2500人，普查率为100%。
2、婚前医学检查3万元，通过婚前医学检查，发现疾病，保证婚后的幸福生活。
3、艾、梅、乙阻断及治疗1万元，艾、梅、乙工作是阻断母婴艾滋病、梅毒、乙肝防治。
4、计划生育手术费15万元，保护妇女健康。
5、产前筛查10万元，降低孕产妇死亡率和围产儿死亡率。
6、孕前优生健康检查15万元，降低出生人口缺陷发生的风险，提高出生人口的素质。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为218.11万元，比上年增加30.51万元，主要原因是增加两个编制，导致人员经费增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排16.72万元，比上年度预算增加3.32万元，减少的主要原因是：增加两个编制。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 218.11万元，其中，基本支出 158.61 万元，项目支出59.5万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
（若财政预算未安排“三公”经费，则注明：本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排）2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少2.7万元，主要是因为严格遵守中央八项规定、厉行节约。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费1.2万元，主要是妇幼保健业务计划生育业务会议。
2021年预算安排培训费1万元，主要包括妇幼保健、计划生育等方面。
（七）其他事项。
本单位2020年预算未安排政府性基金预算， 纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。
本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。