株洲市荷塘区工商业联合会
2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、 诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道 路的非公有制经济人士队伍。
(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与 政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
(三)参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士。 推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
(四)参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
(五)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护 其合法权益。
(六)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员 企业参加各类经贸动，外出参观考察。
(七)配合开展非公有制会员企业党建工作。
(八)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社 会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
(九)完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数3人，实有人数7人。内设科室0个。
我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部 门预算编制范围的只有部门本级。
三、 部门收支概况
2021年株洲市荷塘区工商业联合会预算编报范围仅为本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数111.04万元，其中，一般公共预算拨款111.04万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2021年年初预算数111.04万元，其中，一般公共服务支出111.04万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为105.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资26.36万元、津贴补贴17.59万元、奖金18.06万元、社会保障缴费14万元、住房公积金8.17万元、其他工资福利支出3.97万元、公用经费14.60万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）商协会及基层分会建设工作经费专项2万元。主要用于推进商协会调解工作，促进工商联所属商会协会改革和发展；大力发展行业商会协会，加强乡镇街道商会、园区商会、异地商会组织建设；发挥会员参政议政、民主监督的职能，推动荷塘区非公经济的发展。
（2）换届选举工作经费专项4万元。主要用于召开换届会议。召开企业讨论会议，表彰35位优秀企业家。发挥会员参政议政、民主监督的职能，推动荷塘区非公经济的发展；完成换届选举。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为111.04万元，比上年增加16.61万元，主要原因是：人员经费年度调标及增加项目经费列支。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排14.60万元，比上年度预算增加1.35万元，增加的主要原因是：因工作需要，调整运转经费。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为16.59万元。包含：办公设备1.79万元、办公设备维修和保养服务0.4万元、办公用品1.30万元、其他办公消耗用品及类似物品0.50万元、一般会议服务10.20万元、广告服务1万元、其他信息技术服务及其他服务等1.40万元。
（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 111.04万元，其中，基本支出105.04万元，项目支出6万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
本单位2021年无公共财政拨款三公经费预算，2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少0.3万元，公务接待费减少0.3万元，主要是因为严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，压缩开支，控制“三公”经费的支出。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费0.2万元，主要是会员会议；会员会议4次；约50人，经费0.2万元。
2021年预算安排培训费0.2万元，主要为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，计划5数，约32人，经费0.2万元。。
（七）其他事项。
本单位2021年预算政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款及政府购买服务预算。所以 公开附件的表21、表 22、表 23、表 24、表 29表均为空。
本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。