株洲金山科技工业园
2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
株洲金山科技工业园管理委员会成立于2002年，单位性质为全额拨款参公管理事业单位，本部门主要职责是：
1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策。
2、研究制订和组织实施株洲金山科技工业园区的具体管理规定和改革措施。
3、开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。
4、在区中长期发展规划的指导下，制订和组织实施园区的中长期发展规划和年度计划。
5、负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施
6、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理。
7、在荷塘区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目。
8、负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。
9、负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理
10、审核申报园区内经济技术项目和企业；指导园区内企业的科研、新产品开发。
11、负责科技计划、科研项目、科研成果的审核和申报工作。
12、按规定处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济合作工作。
13、负责园区内企业的综合管理和协调服务。
14、负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。
15、承办区委、区人民政府交办的其它工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数15人，实有人数14人。内设科室4个，分别为：办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围即我单位本级预算，无下属二级预算单位。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入和事业单位经营服务等收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数541.3万元，其中，一般公共预算拨款541.3万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2021年年初预算数541.3万元，其中，一般公共服务支出541.3万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为241.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资60.64万元、津贴补贴41.33万元、奖金42.1万元、其他工资福利支出62.73万元、公用经费34.5万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）宣传工作专项12万元。主要用于园区全年宣传工作经费，为向社会各界、各级考察调研及客商团队展示园区建设情况。
（2）服务企业专项110万元。主要用于服务园区企业提供有力保障，对企业政策宣传、组织企业统计员培训等。
（3）安全生产、环保监管服务专项40万元。主要用于对园区企业生产、环保工作进行监管，健全完善园区应急预案体系。
（4）招商引资专项100万元。主要用于引进优质企业入驻园区，促进区域经济快速发展。
（5）园区党群活动服务中心专项8万元。主要用于服务好企业党员和职工，满足园区职工党建服务需求。
（6）规划设计合同专项30万元。主要用于科学规划，促进园区发展。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为541.3万元，比上年增加277.37万元，主要原因是专项资金增加，有利于向社会各界、各级考察调研及客商团队展示园区建设情况，引进优质企业入驻园区，促进区域经济快速发展。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排334.5万元，比上年度预算增加295.3万元，增加的主要原因是：园区专项资金的增加。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为18.38万元。包含：台式计算机1台1.2万元、便携式电脑一台0.9万元、硒鼓、粉盒100盒3.8万元、复印纸60件1.38万元以及其他办公文具用品200个12万元。
（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，本部门办公及业务用房无产权；车辆0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为541.3万元，其中，基本支出241.3万元，项目支出300万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
2021年“三公”经费预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少2.7万元，主要是因为依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费0万元。
2021年预算安排培训费0.5万元，主要包括财务人员、统计人员培训费用。
（七）其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金预算。
本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。