司法局2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
（1）贯彻执行国家司法行政方针、政策、法规，司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。
（2）制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区开展普法宣传和法治教育工作。
（3）负责依法治区工作领导小组和法治荷塘创建领导小组办公室的日常工作，组织协调、督促指导全区依法治理工作。
（4）组织、管理全区的法律援助工作。
（5）指导和管理全区人民调解和基层司法所工作。
（6）负责全区刑释解教人员安置工作领导小组办公室的日常工作，协调和指导刑释解教人员的安置帮教工作。
（7）负责全区社区矫正工作的组织实施，负责区社区矫正领导小组办公室的日常工作；对全区社区矫正工作进行监管、考察。
（8）指导、管理、监督全区的法律服务工作；监督、指导法律服务所工作。
（9）抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责组织业务培训和送训进修。
（10）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（11）完成区委、区政府交办的其它工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数19人，实有人数17人。内设科室5个，分别为：办公室、普法与依法治理办公室、法制办公室、社区矫正中心、公共法律服务中心。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围为局机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。
（一）收入预算： 2021年年初预算数331.17万元，其中，一般公共预算拨款331.17万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2021年年初预算数331.17万元，其中，一般公共服务支出331.17万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为316.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资68.83万元、津贴补贴72.49万元、奖金50.54万元、机关事业单位基本养老保险19.61万元、职工基本医疗保险缴费11.28万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、住房公积金22.07万元、其他工资福利支出10.55万元、公用经费40.35万元、退休费10.39万元、医疗费补助3.55万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。
2.项目支出：2021年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）司法专项15万元。主要用于其他司法支出。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为331.17万元，比上年减少2.09万元，主要原因是单位司法专项支出有所减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排40.35万元，比上年度预算减少2.36万元，减少的主要原因是：厉行节约。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为4万元。包含：办公用品4万元。
（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房 0平方米；车辆2辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为331.17万元，其中，基本支出316.17万元，项目支出15万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
2021年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加（减少）0.2万元，主要是因为厉行节约。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费0.3万元，主要包括司法行政队伍教育整顿会议、社区矫正安全分析会等。
2021年预算安排培训费0.5万元，主要包括开展法律法治培训、人民调解培训、社区矫正业务培训等。
（七）其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、经费拨款预算、政府购买服务预算。
本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。