部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
（一）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。
（二）负责中央和省、市、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。
（三）负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。
（四）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。
（五）负责区委会议的准备和组织协调工作。
（六）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。
（七）负责全区保密相关工作。
（八）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。
（九）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。
（十）负责外事、港澳台等相关工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数21人，实有人数28人。内设科室4个，分别为：综合室、综合信息室、督查室、绩效办。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括本部门机关，本部门没有下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障部门机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数451.77万元，其中，一般公共预算拨款451.77万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2021年年初预算数451.77万元，其中，一般公共服务支出451.77万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为321.77 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资64.10万元、津贴补贴48.38万元、奖金50.17万元、社会保障缴费35.82万元、住房公积金21.46万元、其他工资福利支出10.15万元、对个人和家庭的补助32.01万元、公用经费59.68万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）《荷塘年鉴》工作经费6万元。主要用于完成《荷塘区年鉴（2021）》编纂、印刷及公开出版。
（2）党史及地方志工作经费7.2万元。主要用于完成《建党100周年》印刷、《袁德生传》编纂、印刷及培训等其他党史相关工作以及完成志鉴两全目标。
（3）档案工作经费6.2万元。主要用于规范档案管理，推进馆藏档案资料数字化建设。
（4）换届工作经费30万元。主要用于推动完成换届选举工作。
（5）女干联经费1.6万元。主要用于强化对女干部的关心关爱，增强女干部工作幸福感、获得感。
（6）区委机要保密外事财经工作经费11万元。主要用于负责做好区委机要保密工作，外事、港澳、对台工作，财经等工作，完成区委交办的其他事项。
（7）区委中心工作经费68万元。主要用于负责区委各项中心工作的贯彻落实，做好全面深化改革、区委督查、调研、绩效考核等工作，完成区委交办的其他事项。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为451.77万元，比上年减少5.41万元，主要是本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排59.68万元，比上年度预算减少34.98万元，减少的主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为46.6万元。其中，政府采购货物预算46.6万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为451.77万元，其中，基本支出321.77 万元，项目支出130万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加1.5万元，主要是遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，合理安排“三公”经费的支出。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费4万元，主要是30场业务工作会议，预计750多人，预算费用4万元。
2021年预算安排培训费0.5万元，主要包括是6场业务技能培训班，预计100多人，预算费用0.5万元。
（七）其他事项。
2021年我部门预算没有政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款及政府购买服务预算。所以公开附件的表21、表 22、表 23、表 24、表 29表均为空。
本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。