株洲市荷塘区教育局2020年度部门决算-部门预决算公开

株洲市荷塘区教育局2020年度部门决算

来源：教育局作者：荷塘区政府发布时间：2021-08-27 访问量：次字体大小：放大缩小

2020年度

株洲市荷塘区教育局

部门决算

第一部分株洲市荷塘区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区教育局

概况

部门职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责对中小学、幼儿园和同级别民办教育机构的行政管理。

（四）编制所属各级各类学校的招生计划。负责义务教育阶段教育质量评估。

（五）贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规，统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。

（六）负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作，制订和实施表彰、奖励优秀教师和教育工作者的规定和措施，按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免，协同区其他部门负责教师录用。

（七）指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与艺术工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作，配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益。

（八）会同区级有关部门统筹规划本区终身教育体系，指导有关社团组织工作，推进学习型社会建设。

（九）组织教育督导工作，提高办学质量。组织好教育科研工作，推广教育科研成果，推广运用现代教育技术，提高办学效益。

（十）负责学校资产管理，规划校舍基本建设，改善办学条件。

（十一）负责做好区级以外教育交流与合作工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区教育局内设机构包括：装备站、教研室、勤管办、会计集中核算中心、青少年活动中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区教育局2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘区教育局本级以及局二级机构、辖区内中小学21所、公办幼儿园1所。

1	教育局本级
2	教育局二级机构
3	中小学校
（1）	荷塘小学
（2）	实验小学
（3）	红旗路小学
（4）	六0一中英文小学
（5）	晨荷小学
（6）	博雅小学
（7）	星光小学
（8）	文化路小学
（9）	戴家岭小学
（10）	星河小学
（11）	美的学校
（12）	金山小学
（13）	陡岭坡小学
（14）	天鹅湖小学
（15）	八达小学
（16）	仙庾中心学校
（17）	龙洲小学
（18）	太阳小学
（19）	明照小学
（20）	黄塘小学
（21）	第十九中学
（22）	第五中学
4	荷塘区幼儿园

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：株洲市荷塘区教育局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33982.58	一、一般公共服务支出	14	17.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	2000.8	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	146.62	五、教育支出	18	37152.19
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	20	40
八、其他收入	8	462.39	八、灾害防治及应急管理支出	21	31
	9		九、其他支出	22	56
本年收入合计	10	36648.39	本年支出合计	23	37296.37
使用非财政拨款结余	11	81.33	结余分配	24	129.28
年初结转和结余	12	4667.35	年末结转和结余	25	3971.42
总计	13	41397.07	总计	26	41397.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	株洲市荷塘区教育局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36648.39	34038.58	2000.8	146.62	0	0	462.39
201	一般公共服务支出	17.18	17.18	0	0	0	0	0
20106	财政事务	5	5	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	5	5	0	0	0	0	0
20132	组织事务	4.21	4.21	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	4.21	4.21	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	7.97	7.97	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	7.97	7.97	0	0	0	0	0
205	教育支出	36504.21	33894.4	2000.8	0	0	0	462.39
20501	教育管理事务	3026.47	2573.01	0	0	0	0	453.47
2050101	行政运行	2720.16	2266.69	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务支出	18.14	18.14	0	0	0	0	0
20502	普通教育	30217.89	28061.54	0	0	0	0	8.92
2050201	学前教育	1797.54	1650.78	0	146.62	0	0	0.14
2050202	小学教育	17558.1	15562.52	1986.8	0	0	0	8.78
2050203	初中教育	6720.58	6706.58	14	0	0	0	0
2050204	高中教育	106.9	106.9	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4034.77	4034.77	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	166	166	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	166	166	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	3070.5	3070.5	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	3070.5	3070.5	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	23.35	23.35	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	23.35	23.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40	40	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	40	40	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	40	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	31	31	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31	31	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31	31	0	0	0	0	0
229	其他支出	56	56	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	56	56	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18	18	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18	18	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	株洲市荷塘区教育局							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			37296.37	35130.59	2165.78	0	0	0
201		一般公共服务支出	17.18	5.00	12.18	0	0	0
20106		财政事务	5.00	5.00	0	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0
20132		组织事务	4.21	0	4.21	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	4.21	0	4.21	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	7.97	0	7.97	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	7.97	0	7.97	0	0	0
205		教育支出	37152.19	34998.59	2153.6	0	0	0
20501		教育管理事务	4058.85	3974.02	84.83	0	0	0
2050101		行政运行	3752.54	3750.81	1.73	0	0	0
2050102		一般行政管理事务支出	288.17	223.21	64.96	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	18.14	0	18.14	0	0	0
20502		普通教育	29833.49	28149.72	1683.77	0	0	0
2050201		学前教育	1772.67	232.74	1539.93	0	0	0
2050202		小学教育	17272.00	17272.00	0	0	0	0
2050203		初中教育	6647.15	6647.15	0	0	0	0
2050204		高中教育	106.9	106.9	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	4034.77	3890.93	143.84	0	0	0
20508		进修及培训	166	166	0	0	0	0
2050803		培训支出	166	166	0	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	3070.5	2708.85	361.65	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	3070.5	2708.85	361.65	0	0	0
20599		其他教育支出	23.35	0	23.35	0	0	0
2059999		其他教育支出	23.35	0	23.35	0	0	0
210		卫生健康支出	40.00	40.00		0	0	0
21004		公共卫生	40.00	40.00	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0	0	0	0
224		灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00	0	0	0	0
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00	0	0	0	0
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00	0	0	0	0
229		其他支出	56.00	56.00	0	0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	56.00	56.00	0	0	0	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00	0	0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0	0	0	0
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：株洲市荷塘区教育局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33982.58	一、一般公共服务支出	14	17.18	17.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		五、教育支出	18	34438.65	34438.65	0	0
	6		六、健康卫生支出	19	40.00	40.00	0	0
	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	31.00	31.00	0	0
			八、其他支出		56.00	0	56.00	0
本年收入合计	8	34038.58	本年支出合计	21	34582.83	24526.83	56.00	0
年初财政拨款结转和结余	9	3509.17	年末财政拨款结转和结余	22	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	10	3509.17		23
政府性基金预算财政拨款	11	0		24
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25
总计	13	37547.75	总计	26	37547.75	37491.75	56.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区教育局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		34526.82	32361.04	2165.78
201	一般公共服务支出	17.18	5.00	12.18
20106	财政事务	5.00	5.00	0
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0
20132	组织事务	4.21	0	4.21
2013202	一般行政管理事务	4.21	0	4.21
20199	其他一般公共服务支出	7.97	0	7.97
2019999	其他一般公共服务支出	7.97	0	7.97
205	教育支出	34438.64	32285.04	2153.6
20501	教育管理事务	3605.38	3520.55	84.83
2050101	行政运行	3299.07	3297.34	1.73
2050102	一般行政管理事务	288.17	223.21	64.96
2050199	其他教育管理事务支出	18.14	0	18.14
20502	普通教育	27573.42	25889.64	1683.78
2050201	学前教育	1650.78	110.85	1539.93
2050202	小学教育	15147.32	15147.32	0
2050203	初中教育	6633.65	6633.65	0
2050204	高中教育	106.9	106.9	0
2050299	其他普通教育支出	4034.77	3890.93	143.84
20508	进修及培训	166	166	0
2050803	培训支出	166	166	0
20509	教育费附加安排的支出	3070.5	2708.85	361.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	3070.5	2708.85	361.65
20599	其他教育支出	23.35	0	23.35
2059999	其他教育支出	23.35	0	23.35
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0
21004	公共卫生	40.00	40.00	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：株洲市荷塘区教育局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20592.5	302	商品和服务支出	9020.08	307	债务利息及费用支出	00
30101	基本工资	7150.67	30201	办公费	367.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1394.53	30202	印刷费	147.6	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	741.66	30203	咨询费	63.25	310	资本性支出	540.57
30106	伙食补助费	72.01	30204	手续费	1.1	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5161.53	30205	水费	92.9	31002	办公设备购置	61.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1463.35	30206	电费	146.68	31003	专用设备购置	477.81
30109	职业年金缴费	19.9	30207	邮电费	9.7	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	905.8	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	490.78	30209	物业管理费	169.23	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	459.63	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2100.04	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2434.56	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	632.6	30214	租赁费	534.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2207.89	30215	会议费	4.82	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	104.84	30216	培训费	307.2	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1217.78	30217	公务接待费	5.26	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2099.02	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	83.81	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	1.25
30305	生活补助	168.26	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	568.44	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	12.13	30227	委托业务费	516.68	39906	赠与	0
30308	助学金	585.8	30228	工会经费	522.05	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	18.45	30229	福利费	106.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	16.82	30239	其他交通费用	23.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	895.37
人员经费合计		22800.39	公用经费合计					9560.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区教育局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.00	0	0	0	0	58.00	0	0	0	0	0	5.26

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区教育局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	56.00	56.00	56.00	0	0
229	其他支出	0	56.00	56.00	56.00	0	0
22960	彩票公益金安排支出	0	56.00	56.00	56.00	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	18.00	18.00	18.00	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	20.00	20.00	20.00	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	18.00	18.00	18.00	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	株洲市荷塘区教育局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。株洲市荷塘区教育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计40544.07万元（收入总计含使用非财政拨款结余386.5万元和年初结转和结余3509.17万元，支出总计含结余分配239.15万元和年末结转和结余3008.54万元）。与上年相比，增加55.55万元，增长0.14%，主要是因为学前教育支出增加及人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36648.39万元，其中：财政拨款收入34038.58万元，占92.88%；上级补助收入2000.8万元，占5.46%；事业收入146.62万元，占0.4%；其他收入462.39万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37296.37万元，其中：基本支出35130.59万元，占94.19%；项目支出2165.78万元，占5.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计37547.75万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余3509.17万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2964.92万元），与上年相比，增加2968.43万元,增长8.58%，主要是因为学前教育支出增加及人员经费支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出34526.83万元，占本年支出合计的92.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3456.68万元，增长11.12%，主要是因为学前教育支出增加及人员经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出34526.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）财政事务支出5万元，占0.01%，一般公共服务支出（类）组织事务支出4.21万元，占0.01%，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出7.97万元，占0.02%；教育支出（类）教育管理事务支出3605.38万元，占10.44%；教育支出（类）普通教育支出27573.42万元，占79.86%，教育支出（类）进修及培训支出166万元，占0.48%;教育支出（类）教育附加费安排支出4228.35万元，占13.63%;教育支出（类）其他教育支出44.66万元，占0.14%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数30343.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为34526.83万元，完成年初预算的113.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为755.57万元，支出决算为3299.07万元，完成年初预算的436%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为288.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为892.4万元，支出决算为1650.78万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算中有市省中央资金下达。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为21163.09万元，支出决算为15147.32万元，完成年初预算的71.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金支付进度减缓及功能科目的调整。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为7514.96万元，支出决算为6633.65万元，完成年初预算的56.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4034.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

11、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为166万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3070.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32361.05万元，其中：人员经费22800.39万元，占基本支出的70.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费等；公用经费9560.66万元，占基本支出的29.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为5.26万元，完成预算的9.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为58万元，支出决算为5.26万元，完成预算的9.07%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位没有发生预计的公务接待费用，与上年相比增加2.82万元，增加15%,增加主要原因是外来学习人员及国家检查用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.26万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：我局全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为5.26万元，全年共接待来访团组48个、来宾319人次。主要是外来人员学习及国家检查用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我局全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入56万元；年初无结转和结余；支出56万元，其中基本支出56万元；年末无结转和结余。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出4297.96万元，比年初预算数增加1173.87 万元，增长3.73%,主要原因是：学校运转经费增加；比上年决算数增加164.12万元，增长3.97%。主要原因是：学校运转经费增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费28.35万元，用于召开体育阳光运动会等，人数3000余人；开支培训费549.21万元，用于开展足球专项培训、教师外出专业培训、各部门专业业务培训，人数1000余人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额488.08万元，其中：政府采购货物支出488.08 万元。授予中小企业合同金额488.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额88.08万元，占政府采购支出总额的18.05%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是区幼儿园待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度普惠性幼儿园等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2165.78万元，占项目支出预算总额的100%。项目立项依据完整，程序规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自证结果

1、整体绩效评价报告

整体绩效目标	加强党对教育工作的全面领导，提升乡村教育发展水平，进一步落实义务教育教师工资待遇。提升公办幼儿园园位比例，有效解决教育工作的重点难点问题，推动教育事业健康发展。全力化解大班额，六0一中英文小学分部、明照小学新校区先后投入使用，将天鹅湖学校（由天鹅湖小学更名）搬至北大公学附属学校办学，增设4个初中班级，有效满足天鹅湖周边义务教育学位需求。加大公办园建设力度，完成钻石幼儿园园所提质改造。夯实师资队伍，保障教师待遇。城乡教育一体化发展。组建八达小学教育集团，推进荷塘小学集团办学，将所有乡村学校纳入集团化管理，进一步缩小城乡办学差距。以立德树人为引领，以提高学生的体质健康水平、艺术素养为着力点，持续推进学校体育艺术"2+1"工程，阳光体育活力无限，校园足球蓬勃发展，体艺社团各具特色，同时将德育融入到智育、体育、美育之中，形成德智体美劳"五育并举"的教育格局。
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标1：2020年度中考5A总人数居全市第一
		指标2：公办园在园幼儿数占比达41.93%。
		指标3：夯实师资队伍，农村学校在编教师配备率达100%。
		指标4：天鹅湖学校（由天鹅湖小学更名）搬至北大公学附属学校办学，增设4个初中班级。
	效益指标	指标1：满足老百姓对学位的需求。
		指标2：让老百姓享受公平优质的学前教育。
		指标3：组建八达小学教育集团，推进荷塘小学集团办学，将所有乡村学校纳入集团化管理，进一步缩小城乡办学差距。
		指标4："五育"并举全面发展。