株洲市荷塘区城市管理和综合执法局
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
（五）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）一般公共预算基本支出表
（九）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
（十）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
（十二）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
（十四）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
（十五）一般公共预算“三公”经费支出表
（十六）政府性基金预算支出表
（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
（十八）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
（十九）国有资本经营预算支出表
（二十）财政专户管理资金预算支出表
（二十一）专项资金预算汇总表
（二十二）项目支出绩效目标表
（二十三）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
株洲市荷塘区城市管理和综合执法局
2024年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作
的法律法规和方针政策。负责制订管辖范围内城市管理和综合执
法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施。
（二）负责管辖范围内市政公用设施运行的监督管理工作。
负责制订管辖范围内市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化
建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障的城市管理项
目年度计划，并组织实施。参与管辖范围内城市管理方面政府投
资和非经营性建设项目的可行性研究工作。
（三）负责区直有关部门、街道（镇）、社区城市管理和综
合执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作。
（四）负责辖区城市管理综合执法的指挥调度，并组织实施
辖区联合执法行动。
（五）负责辖区市容市貌的监督管理和综合整治工作。负责
辖区户外招（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道
的审批和监督管理工作。
（六）负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许
可内容建设的建（构）筑物治理方面的全部工作。
（七）负责辖区环境卫生的监督管理工作。负责辖区环境卫
生综合整治和生活垃圾分类工作。负责辖区环卫设施设备的建设
维护管理工作。负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理
工作。负责建筑垃圾、餐厨垃圾收集、运输、消纳的审批和监督
管理工作。
（八）负责管辖范围内公园绿地、防护绿地、道路绿地的园
林设施建设维护管理，承担区城市绿化委员会办公室的日常工
作。
（九）负责辖区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静
态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督
管理工作。
（十）负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和
管理工作。
（十一）负责辖区城市管理综合执法队伍的培训考核工作。负责队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查工作。
（十二）负责辖区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。
（十三）负责辖区城市管理和综合执法的行政复议和行政诉讼应诉工作。
（ 十四）承担区城市管理委员会办公室日常工作。
（十五）承担区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室3个，分别是：办公室、考核评价室、法规室。下属二级机构5个，分别是：区城市管理综合行政执法大队、区市政工程维护中心、区园林绿化中心、区环境卫生服务中心、区数字化城市管理监督指挥中心。
（二）人员情况。本部门编制数16人，在职人数13人，其中在岗人数13人；离退休人数7人，其中退休人员7人。
三、部门预算单位构成
我单位纳入2024年度部门预算编制范围的为本级和区市政工程维护中心、区数字化城市管理监督指挥中心。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算310.92万元，其中，一般公共预算拨款310.92万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少4441.37万元，主要原因是：单位贯彻落实过紧日子要求,压减开支。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算310.92万元，其中，社会保障和就业支出42.02万元，卫生健康支出27.65万元，城乡社区支出223.65万元，住房保障支出17.6万元。支出预算较上年减少4441.37万元，主要原因是：单位贯彻落实过紧日子要求,压减开支。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出310.92万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2024年年初预算为264.26万元，占总支出比重为84.99%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算为46.66万元，占总支出比重为15.01%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：2024年余子凤因公伤残抚恤金项目0.5万元，主要用于余子凤因公伤残抚恤金；2024年城管局数字化指挥中心协管员工资、绩效项目46.16万元，主要用于；城管局数字化指挥中心协管员工资、绩效。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年年初预算机关运行经费共安排25.68万元，比上年预算减少12.36万元，下降32.49%，主要原因是：单位贯彻落实过紧日子要求。
（二) 政府采购预算
2024年部门政府采购预算为7.7万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.7万元。
（三）国有资产占有情况
截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为310.92万元，其中，基本支出264.26万元，项目支出46.66万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年一致。
（六）一般性支出情况
2024年预算安排会议费0.2万元，主要是开支创文创卫会议，人数约18人，经费0.1万元；开支季度城市管理工作讲评会议，人数约10人，经费0.1万元；培训费0.2万元，主要包括.开支事业单位人员培训，培训人数约5人，经费0.1万元；开展垃圾分类培训，人数4人，经费0.1万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
041001__株洲市荷塘区城市管理和综合执法局部门预算公开表