年度株洲荷塘区城乡建设局部门决算说明

2015年荷塘区城乡建设局部门决算公开

2015

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门职能职责

　　1、负责区辖城市道路、排水沟渠及附属市政设施的维护管理；负责本区域的破占道管理、审批工作；负责区辖内受委托的抢险项目；负责每月的城管大考核评比（市政类）。

　　2、负责区内乡村道路的建设、维护、管理和安全保障工作；负责辖区内农村道路校车线路的审核；负责辖区内农村危房和土坯房改造的建设及管理；参与建制镇的规划、设计；协调处理村镇建设中的相关工作。

　　3、负责辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴和实物配租的人员资格进行审核工作。

　　4、负责区内棚改项目的包装、与上级部门业务对接和季度计划申报；负责指导棚改建设的实施；负责区内公租房项目的年度计划、资金争取和拨付。

　　5、协助市相关部门对全区建筑业市场的监督管理；协助市相关部门对全区建安工程现场质量和安全生产管理。

　　6、负责金山工业园内城市排水行政许可证核发；负责金山工业园内企业厂房建设工程初步设计的审批；负责金山工业园内建设工程施工许可审批的审核；负责金山工业园内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批的审核；负责金山工业园内建设工程抗震设防要求审批的审核。

　　7、负责全区城镇的绿化工作。

　　8、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　9、承担区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　株洲荷塘区城乡建设局设3个内设机构：综合办公室、财务室、村镇办。

　　所属实业单位2个：区建筑安全办公室、区市政维护队。

　　人员编制数为27人，其中：行政编制9人，事业编制18人。

　　二、2015年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　三、预算执行情况

　　（一）、决算的基本情况

　　1、年度收支决算情况：2015年度收入合计11116.92万元（其中财政拨款10904.62万元，其他收入212.3万元）；本年支出合计11104.77万元（其中一般公共服务支出227万元，教育支出200万元，城乡社区支出9983.67万元，农林水支出460万元，交通运输支出140.6万元，住房保障支出93.5万元）；年末结转和结余12.15万元。

　　2、年度财政拨款支出情况：2015年一般公共预算财政拨款支出2876.44万元：①基本支出2637.14万元，其中人员经费支出250.95万元，公用经费支出2386.19万元（包括指挥部建设资金）；②项目支出239.3万元。

　　3、2015年政府性基金预算财政拨款本年收入8028.18万元，本年支出8028.18万元，年末收支结余为0万元。

   4、年度“三公”决算情况。2015年“三公”经费支出合计8.08万元，比2014年减少0.35 万元，下降 4.15%，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5.09万元，比2014年减少0.03万元，下降0.58 %；公务用车运行费2.99万元，比2014年减少0.32万元，下降9.66%。原因为我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制，有效控制“三公”经费支出 。

　　5、2015年行政运行经费为2386.19万元,主要为维修（护）费（道路建设工程资金）等支出。

　　6、年度政府采购支出决算数为59.56万元，为货物类支出。公务用车均执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度。无支持中小企业政府采购政策的落实情况。

　　（二）、部门决算分析、改进措施

　　1、严格执行财务制度，强化责任意识。提高对决算重要性的认识，提前做好决算编审各项准备工作，有计划分步骤推进决算编审工作。

　　2、严守财经纪律，把好原始凭证审核关。把好与财政对帐关，确保决算报表数据与会计帐簿数据一致性，提高数据质量。

　　3、加强对数据总结，科学合理利用决算数据。将预算的实施情况在决算中详细反映并充分利用决算数据来编制部门预算。