株洲市荷塘区教育局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

　　株洲市荷塘区教育局是区人民政府的教育行政部门，主要职能职责是：

　　(一)、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

　　(二)、负责拟订全区义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、特殊教育、民办教育。

　　(三)、负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全区教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全区资助经济困难学生工作。

　　(四)、主管全区教师工作。组织指导全区中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

　　(五)、指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

　　(六)、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

　　(七)、负责制定全区普通中小学校招生计划。

　　(八)、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

　　(九)、负责监督管理全区学校危房改造和学校建设。

　　(十)、指导和管理全区学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

　　(十一)负责全区教育督导工作。

　　(十二)承办区人民政府交办的其他事项。

　　（十三）株洲市荷塘区教育系统有独立核算单位26个，其中局机关1个，二级机构5个（教研室、装备站、勤工俭学管理办公室、会计核算中心、青少年活动中心）；初级中学2所，九年一贯制学校1所，完全小学17所。在校学生总数28000人，中学生5378人，小学生22622人。

　　（十四）现有在职教职工1398人(其中：机关和二级机构在职37人， 中小学在职教职工1361人)，另外缺编聘任教师219人。

　　离退休人员905人。其中：离休人员3人，退休人员902人（含幼儿园退休人员11人），单位负担遗属人员40人（含伤残人员2人）；

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：局机关及二级机构、学校等直属管理事业单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数27325.92万元，其中，一般公共预算拨款27325.92万元；上年结转0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数27325.92万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为23728.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出18920.93万元，一般商品和服务支出895.25万元，对个人和家庭的补助支出3912万元。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为3597.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算收支增减变化情况说明：2018年度本单位年初预算数为27325.92万元，比上年增加2451.36万元，主要原因是工资调整人员经费增加。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费共安排27万元。较上年减少3万，厉行节约。

　　（四）三公等经费预算：

　　2018年三公经费预算数60万元，其中：公务接待费60万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费4万元;培训费280.6万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：三公经费总体预算数比2017年减少6万元，同比减少2.4%。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，实施公车改革，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。招待费上年107万减少47万元，同比减少43.9%，响应国家政策增加教师培训力度，培训费上年239.6万增加41万，同比增加17.1%。

    （五）政府采购：无

（六）国有资产占用情况

  （七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

2018年部门预算公开表格-教育